|
|
Faktúra |
FP21128
|
DAFFER: UP pre bud. prvákov ZŠ
|
227,21 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
DAFFER |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP23022
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 02.23
|
104,40 |
s DPH |
|
Z/2016/09
|
01.02.2023 |
FLAGA |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23028
|
ŠJ stravné za zam. 01.23
|
2 337,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23027
|
DAFFER: kancelárske a čistiace potreby
|
55,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
DAFFER |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23026
|
DATAWEX: Vyriešenie požiadaviek za 01.23
|
60,00 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
03.02.2023 |
DataWex s.r.o. |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23025
|
Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 02/23
|
1 329.40 |
s DPH |
|
Z22014
|
02.02.2023 |
Pow-en a.s. |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23024
|
LegalSoft s.r.o.: učebné pomôcky na M
|
69,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23023
|
OSOBNYUDAJ: Výkon zodp. osoby za 02.23
|
50,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23021
|
SPP: záloha za plyn 02/23
|
2 290,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
SPP |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23030
|
ŠJ: stravné z dotácie žiaci 01.23
|
258,70 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23020
|
GastroLUX: oprava gastrozariadení ŠJ
|
217,25 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
GastroLUX |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23019
|
Seyfor VEMA: Webinár PaM 25.01.2023
|
60,00 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
27.01.2023 |
Seyfor VEMA |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23018
|
HygArt s.r.o.: čistiace prostriedky
|
200,23 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
HygArt s.r.o. |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23017
|
DAFFER: kancelárske a čistiace potreby
|
544,56 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
DAFFER |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23016
|
ŠEVT: bianco tlačivá
|
92,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
ŠEVT |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23015
|
SEYFOR VEMA: Licencia 2023
|
1 109,64 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seyfor VEMA |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23014
|
ATRIO PLUS: tonery, oprava kopírky
|
413,54 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
ATRIO PLUS |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23029
|
ŠJ: stravné zo SF
|
437,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23031
|
INTA: Odber kuch. odpadu za 01/23
|
43,20 |
s DPH |
|
Z/2015/21
|
09.02.2023 |
INTA |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23012
|
FAST PLUS: mixér a šľahač do ŠJ
|
116,98 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
FAST PLUS |
|
|
07.02.2023 |